En ocasiones, una factura puede contener un importe incorrecto o información incompleta. En estos casos, no se debe dejar la factura sin pagar, sino que se debe abonar para garantizar la exactitud de la contabilidad.
El método de corrección depende del estado de la factura.
La factura NO ha sido enviada.
Si la factura aún está en estado de borrador, puede eliminarla. Haga clic en la factura en borrador y seleccione Eliminar .
Aún no se ha enviado ningún borrador de factura a su cliente, por lo que eliminarlo no dejará rastro en su contabilidad.
La factura ya ha sido enviada.
Si logras enviar la factura y ya ha pasado nuestra revisión para tu cliente, se te debería reembolsar la factura.
Para generar una nota de crédito, utilice el servicio de atención al cliente. Envíe un mensaje a través de la sección de Solicitudes de Soporte de la aplicación e indíquenos que desea aplicar un crédito a la factura. Por favor, especifique de qué factura se trata : la fecha de vencimiento, el importe y el nombre del destinatario suelen ser suficientes. Sin embargo, si tiene varias facturas con la misma información, indique específicamente de qué factura se trata para que podamos procesar el crédito de inmediato.
A petición suya, generaremos una nota de crédito a partir de la factura, la cual enviaremos a su cliente. De esta manera, su cliente será informado de que la factura en cuestión no necesita ser pagada. La nota de crédito crea una anotación negativa en la contabilidad de su cliente, lo que restablece el saldo de la factura original a cero. Así, la contabilidad de su cliente se mantiene actualizada.